2023年度岳阳市行政审批服务局部门决算
2023年度
岳阳市行政审批服务局
部门决算
目录
第一部分 岳阳市行政审批服务局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市行政审批服务局
部门概况
一、 部门职责
1、负责拟订全市行政审批制度改革、政务公开、政务 服务、电子政务管理相关政策及相关发展规划、年度计划和措 施办法,并组织实施;负责组织或参与起草与行政审批服务工 作相关的地方性法规、市政府规章和规范性文件。
2、负责统筹推进全市"放管服"改革和行政效能工作; 负责指导、协调、推进行政审批制度改革;负责权责清单、行政许可清单、中介服务事项清单目录管理和政务服务标准化规 范化便利化工作。
3、负责推进、指导、协调、监督全市政务公开工作; 负责全市政府网站、政务新媒体发展的统筹规划和监督考核。
4、负责统筹推进、监督管理全市政务服务体系建设和
“互联网+政务服务”工作;负责指导县市区政务服务工作。
5、负责统筹全市政务信息化项目规划、计划、建设和管理工作;负责指导县市区政务信息化管理工作。
6、负责全市政务信息资源的统筹管理、授权开发、利用增值和监督指导等工作;负责组织、协调、推进政务信息资源共享和开放工作。
7、负责统筹全市电子政务基础设施、公共支撑平台、
数据资源和市级统筹应用系统的建设、管理、安全保障工作。
8、牵头组织开展全市新型智慧城市建设工作,协同推进数字产业化、产业数字化。
9、完成市委、市政府交办的其他任务。
10、与相关单位的职责分工。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据编委核定，我局内设8个科室，所属事业单位2个。内设科室分别是：办公室、行政审批制度改革科、政务服务科、行政效能与政务公开科、电子政务科、大数据建设管理科、机关党委、机关纪委。所属事业单位分别是：岳阳市政务服务中心、岳阳市大数据中心。
（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市行政审批服务局本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计5133.39万元。与上年相比，增加501.23万元，增长10.82%，主要是因为信息化项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5109.51万元，其中：财政拨款收入5043.85万元，占98.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入65.65万元，占1.29%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5133.39万元，其中：基本支出985.96万元，占19.21%；项目支出4147.42万元，占80.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计5043.85万元，与上年相比，增加556.16万元,增长12.39%，主要是因为信息化项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出5043.85万元，占本年支出合计的98.26%，与上年相比，财政拨款支出增加556.16万元，增长12.39%，主要是因为信息化项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出5043.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3167.84万元，占62.81%；科学技术（类）支出1611.92万元，占31.96%;社会保障和就业（类）支出155.03万元，占3.07%；卫生健康（类）支出41.56万元，占0.82%；商业服务业（类）等支出15.83万元，占0.31%；住房保障（类）支出51.66万元，占1.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1413.85万元，支出决算数为5043.85万元，完成年初预算的356.75%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为587.46万元，支出决算为644.52万元，完成年初预算的109.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为666.53万元，支出决算为708.14万元，完成年初预算的106.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加运行经费。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1630.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加项目经费。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为109.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加项目经费。
5、一般公共服务（类）组织事务其他组织事务支出（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加项目经费。
6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为45.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加项目经费。
7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1611.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加项目经费。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为9.76万元，支出决算为9.71万元，完成年初预算的99.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关费用当年未支付。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为51.98万元，支出决算为51.98万元，决算数与年初预算数相等，主要原因是预算编制精准。
10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为93.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加项目资金。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为41.56万元，支出决算为41.56万元，决算数与年初预算数相等，主要原因是预算编制精准。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为4.9万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关费用为财政代缴预算未下达单位。
13、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加项目资金。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为51.66万元，支出决算为51.66万元，决算数与年初预算数相等，主要原因是预算编制精准。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出896.43万元，其中：
人员经费750.88万元，占基本支出的83.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费。
公用经费145.55万元，占基本支出的16.24%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为8.31万元，完成预算的46.17%，决算数大于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加3.77万元，增长83.04%,增长的主要原因是公务接待增加。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。
公务接待费支出预算为9万元，支出决算为4.78万元，完成预算的53.11%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加3.77万元，增长373.27%,增长的主要原因是公务接待增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为9万元，支出决算为3.53万元，完成预算的254.96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年一致，无增减变动，主要原因是严格控制费用支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.78万元，占57.52%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.53万元，占42.48%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为4.78万元，全年共接待来访团组32个、来宾320人次，主要是考察学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.53万元，其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费3.53万元，主要是公务用车加油、保险及维修支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出145.55万元，与上年决算数一致，降低。主要原因是严格控制经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年年度，会议费年初预算4万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的74%。用于召开专题会议，人数500人，内容为一件事一次办、政务公开等推进工作。
培训费年初预算3万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的46.33%。用于开展政数大讲堂、政务公开等培训，人数600人，内容为政数大讲堂、政务公开等。
本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算和支出决算。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额181.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出181.35万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额181.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5043.85万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出5133.39万元，其中：基本支出985.96万元，项目支出4147.42万元，本单位整体支出绩效自评综合评分97.64分，评价结果等次为良好。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目47个，共涉及资金4147.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，由于政府性基金预算项目支出总额为0，故无法计算占政府性基金预算项目支出总额的比重。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，由于国有资本经营预算项目支出总额为0，故无法计算占国有资本经营预算项目支出总额的比重。从评价情况来看，项目绩效自评得分98分，评价结果等次为优秀。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97.64分。全年预算数为6682.3万元，执行数为5133.39万元，完成预算的76.82%。绩效目标完成情况：（一）推动“治上赋智”政数融合数字化行动，助力高效能治理。1、实行数字化项目年度计划清单管理制，近3年共编制项目建设计划159个、统筹安排项目资金2.4亿元，基本做到“计划之外无项目、计划之外无列支”。2、新型大数据中心数据汇聚总量达31.33亿条，有效数据归集量和鲜活度稳居全省第一方阵；年抵御各类网络攻击5000万次，应急响应、高效处置网络安全事件180余起，构筑数字岳阳安全智盾。3创新融合应用，全市政务系统文件处理效率提升47.7%、融合数据8亿余条，应用数据分析对比查补漏税0.5亿元、新增创税2.5亿元、授信放款25.37亿元。（二）推动“减上再简”审批改革便利化行动，服务高品质生活。1、深化一件事一次办。打造“入学一件事”今年中小学入学线上报名54700余人。“出生一件事”完成办件17800余个。2、构建综窗完善高效的信息化体系，2022年以来，市本级“一件事”办件量162.8万件，减少申报材料3762项，精简审批环节72.65%，平均提速68.2%。3、深化多地事一地办，186个跨省异地事项实现“就近办、一次办”。（三）推动“亲上加清”涉企服务增值化行动，赋能高质量发展。1、加强政策汇聚。汇集国、省、市、县四级惠企利民政策1521条，变“口袋政策”为“阳光政策”，上线各类可申报专题项目519项。2、加强创新服务。协助企业牵线搭桥融资贷款15.12亿元，兑现奖补资金7129万元。3、全省首创工程项目审批政府购买“帮代办”服务，工程报建效率总体提升65%。帮代办服务中心为全市范围内582家企业的1092个项目累计帮办代办服务事项3400多个。（四）推动“精益求精”服务管理精细化行动，锤炼高素质队伍。1、2023年，梳理规范行政许可353项、中介服务111项。2、打造“岳学岳强”政数讲堂，今年来共开展学习交流16场次。3、打造“岳呼岳应”咨服热线，接听企业群众办事、求助、建议等共计11800余个。4、打造“岳聊岳畅”云上服务。率先全省开展“政务直播”活动，依托新媒体创新政企、政民互动交流渠道。举办“政务直播、云上服务”活动27场次，累计观看量50万人次。
（三）存在的问题及原因分析
预算绩效管理基础工作有待进一步加强。1、绩效管理工作意识有待提高；2、绩效考核指标依据不足；3、绩效评价指标体系还不完善，评价指标设定的科学性有待加强；4、绩效评价工作监督力度需进一步提高。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
1、2023年部门决算公开表格
2、2023年度部门整体支出绩效评价报告
