2022年度岳阳市行政审批服务局部门决算
2022年度
岳阳市行政审批服务局
部门决算
目录
第一部分 岳阳市行政审批服务局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市行政审批服务局概况
一、 部门职责
1、负责拟订全市行政审批制度改革、政务公开、政务 服务、电子政务管理相关政策及相关发展规划、年度计划和措 施办法,并组织实施;负责组织或参与起草与行政审批服务工 作相关的地方性法规、市政府规章和规范性文件。
2、负责统筹推进全市"放管服"改革和行政效能工作; 负责指导、协调、推进行政审批制度改革;负责权责清单、行政许可清单、中介服务事项清单目录管理和政务服务标准化规 范化便利化工作。
3、负责推进、指导、协调、监督全市政务公开工作; 负责全市政府网站、政务新媒体发展的统筹规划和监督考核。
4、负责统筹推进、监督管理全市政务服务体系建设和
“互联网+政务服务”工作;负责指导县市区政务服务工作。
5、负责统筹全市政务信息化项目规划、计划、建设和管理工作;负责指导县市区政务信息化管理工作。
6、负责全市政务信息资源的统筹管理、授权开发、利用增值和监督指导等工作;负责组织、协调、推进政务信息资源共享和开放工作。
7、负责统筹全市电子政务基础设施、公共支撑平台、
数据资源和市级统筹应用系统的建设、管理、安全保障工作。
8、牵头组织开展全市新型智慧城市建设工作,协同推进数字产业化、产业数字化。
9、完成市委、市政府交办的其他任务。
10、与相关单位的职责分工。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据编委核定，我局内设8个科室，所属事业单位2个。内设科室分别是：办公室、行政审批制度改革科、政务服务科、行政效能与政务公开科、电子政务科、大数据建设管理科、机关党委、机关纪委。所属事业单位分别是：岳阳市政务服务中心、岳阳市大数据中心。
（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市行政审批服务局本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计4632.16万元。与上年相比，增加36.11万元，增长7.86%，主要是因为信息化项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3625.15万元，其中：财政拨款收入3556.29万元，占98.1%；其他收入68.56万元，占1.9%；上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4608.28万元，其中：基本支出1780.05万元，占38.63%；项目支出2828.23万元，占61.37%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4487.69万元，与上年相比，增加84.67万元,增长1.92%，主要是因为信息化项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出4487.69万元，占本年支出合计的97.38%，与上年相比，财政拨款支出增加1472.18万元，增长48.82%，主要是因为信息化项目资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出4487.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4418.6万元，占98.46%；科学技术（类）支出10万元，占0.22%；社会保障就业（类）支出41.6万元，占0.93%;卫生健康（类）支出17.49万元，占0.39%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1413.85万元，支出决算数为4487.69万元，完成年初预算的317.41%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1108.56万元，支出决算为1206.37万元，完成年初预算的108.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加各类人员经费。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为740.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加工作经费。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般 专项业务及机关事务管理（项）。
年初预算为0，支出决算为291.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加专项经费。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。
年初预算为0，支出决算为633.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加专项经费。
5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为0，支出决算为26.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加专项经费。
6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0，支出决算为921.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加专项经费。
7、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。
年初预算为0，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加专项经费。
8、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0，支出决算为596.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加专项经费。
9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加专项经费。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为37.82万元，支出决算为37.82万元，决算数与年初预算数相等，完成年初预算的100%，主要原因是预算编制合理。
11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.78万元，支出决算为3.78万元，决算数与年初预算数相等 ，完成年初预算的100%，主要原因是预算编制合理 。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为17.49万元，支出决算为17.49万元，决算数与年初预算数相等 ，完成年初预算的100%，主要原因是预算编制合理 。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1659.46万元，其中：
人员经费663.23万元，占基本支出的39.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。
公用经费996.23万元，占基本支出的60.03%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.54万元，支出决算为4.54万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，占0%，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。
公务接待费支出预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.84万元，减少64.56%,减少的主要原因是厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为3.53万元，支出决算为3.53万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.01万元，增长0.28%,增长的主要原因是车辆使用年限增加，维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.01万元，占22.25%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.53万元，占77.75%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，
我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.01万元，全年共接待来访团组9个、来宾72人次，主要是考察学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算3.53万元，其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.53万元，主要是车辆维修、保险、加油等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出996.23万元，比上年决算数增加326.53万元，增长48.75%。主要原因是：机构改革公用经费预算追加。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，会议费年初预算3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。用于召开专题会议，人数500人，内容为一件事一次办、政务公开等推进工作。
培训费年初预算4万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的97%。用于开展政数大讲堂、政务公开等培训，人数600人，内容为政数大讲堂、政务公开等。
举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0万元，支出决算为0万元，本年本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额56万元，其中：政府采购货物支出56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4418.69万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2022年整体支出4418.69万元，其中：基本支出1659.45万元，项目支出2828.24万元，本单位整体支出绩效自评综合评分98.75分，评价结果等次为优秀。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目26个，共涉及资金2828.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元。从评价情况来看，项目绩效自评得分98分，评价结果等次为优秀。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98.75分。全年预算数为1199.35万元，执行数为4418.69万元，完成预算的368.42%。绩效目标完成情况：（一）筑牢了工作基石。一是夯实服务清单，让审批规范运行。推进政务服务事项“四级四同”，梳理事项1457个。梳理发布基层服务事项指导目录150项，梳理规范行政许可事项清单365项。二是夯实数字底座，让数据流畅运行。完成全市统一的电子政务外网升级改造，完成市电子政务云第二次扩容和信创云建设，形成了信息基础资源集约建设和利用的新格局。三是夯实政务公开，让权力阳光运行。组织22家单位集中开展“政务公开月”活动23批次。聚合各类媒体158家，打造政务新媒体矩阵，组织开展“十佳政策解读网站”和“十佳政民互动政务新媒体”评选活动。
（二）勇趟了改革深水。一是园区赋权更实心。助推五好园区建设，赋予经开、港区、南湖及湘阴新片区4个园区累计205项市级管理权限。二是助企纾困更暖心。积极推动惠企政策，搭建企业一站式综合服务平台。在全省率先开展“走流程、解难题、优服务”专项行动，各级领导干部亲身体验办事服务和监管流程1027场次，解决企业群众痛点问题286个。三是民生服务更精心。打造“无证明城市”，梳理形成了全市证明事项清单，涉及事项1191个，共有680个事项实现了证明免提交。率先全省推行“老弱病残孕”等特殊群体专区办、上门办、帮代办等“绿色通道服务”，扎实提升了群众满意度。（三）驱动了数字政府。一是实施路径更加清晰。实行“四个统一”，与财政、发改形成常态化联合评审机制；推动成立市交投智慧城市开发有限公司，授予其数字政府建设整体特许经营权。二是应用场景更加管用。新建并上线信息化项目27个。普惠金融、财税综合信息平台、岳商通、生态环境大数据等15个2022年数字政府重点项目同时上线启用。三是数据赋能更加突出。建成全市数据总枢纽，实现与48个市直部门横向联通、与省及9个区县（市）纵向对接。在全省率先开展数据要素市场试点探索，并创新实施首席数据官制度。存在的问题及原因分析。1、绩效管理工作意识有待提高；2、绩效考核指标依据不足；3、绩效评价指标体系还不完善，评价指标设定的科学性有待加强；4、绩效评价工作监督力度需进一步提高。下一步改进措施。1、加快完善相应制度建设和账务处理能力，进一步提升部门效率，加强政策学习，提高思想认识，更大力度严格执行财经纪律；2、将绩效考核制度全面渗透到日常工作中，真正凸显绩效考核的作用，将员工的工作积极性和主动性调动起来；3、单位的各项工作能够与绩效考核的制度紧密结合起来，充分凸显出绩效考核的针对性，促使绩效管理的细节化和可操作化真正落到实处，从而真正达到行政事业单位绩效考核工作的整体与部分相协调；4、单位建立抽查机制，并准确深入的就行政事业单位内部的绩效考核情况进行分析。尤其是对一些比较重要的项目，可邀请专业的审查团队开展绩效考核监管工作，以此保证整个绩效考核管理的监控工作能够顺利的进行。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我单位2022年部门整体支出绩效自评情况将在我局门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题提高工作效能。
详见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
1、2022年部门决算公开表格
2、2022年度部门整体支出绩效评价报告
